個別システム化計画書

全体システム化計画に基づき、対象となる個々のシステムについて目的・範囲・体制・費用・スケジュールを具体化した計画。プロジェクト立ち上げの承認を得る根拠となる。

個別システム化計画に関する事項を文書化した計画書。システムの開発・運用・保守の工数、費用及びスケジュール、外部委託する場合の作業項目などを記載し、情報システム部門の責任者又はCIOの承認を得る。

個別システム化計画に関する事項を文書化した計画書。システムの開発・運用・保守の工数、費用及びスケジュール、外部委託する場合の作業項目などを記載し、情報システム部門の責任者又はCIOの承認を得る。

全体システム化計画に基づき、個々のシステム化案件について、目的、対象範囲、機能の概要、体制、費用、スケジュール、投資効果などを具体化した計画。案件の着手について承認を得る根拠となる。

障害の内容、発生日時、影響範囲、原因、対処内容、復旧時刻、再発防止策を文書化した報告書。障害対応の記録として保管し、問題管理や改善活動のインプットとして活用する。

J-SOXにおける業務プロセスに係る内部統制の評価に使用する3種類の文書。業務記述書（業務プロセスの説明）、業務フロー図（業務の流れの図示）、リスクコントロールマトリックス（RCM）で構成される。